Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028854
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95030
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-16-22411
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN RED METROPOLITANA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional