Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 42.919.300
Nro. Solicitud de Transferencia
31912
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.389.011
Retención DNCP
₲ 151.388
Retención IVA
₲ 1.170.527
Retención Renta
₲ 1.170.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12016-21-40628
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.378.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.378.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social