Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021580
Monto de la Factura
₲ 10.625.073
Nro. Solicitud de Transferencia
90063
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.902.569
Retención DNCP
₲ 37.091
Retención IVA
₲ 289.775
Retención Renta
₲ 386.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46215
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.479.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.479.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico