Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003648
Monto de la Factura
₲ 399.285.714
Nro. Solicitud de Transferencia
172303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.098.104
Retención DNCP
₲ 1.408.390
Retención IVA
₲ 10.889.610
Retención Renta
₲ 10.889.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37559
Monto Contrato
₲ 399.285.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.098.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.098.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas