Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 19.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.033.198
Retención DNCP
₲ 67.530
Retención IVA
₲ 522.136
Retención Renta
₲ 522.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36877
Monto Contrato
₲ 19.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343306
Nombre de la Licitación
CD 42/2018 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas