Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 533.921.222
Nro. Solicitud de Transferencia
129942
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.914.960
Retención DNCP
₲ 1.883.286
Retención IVA
₲ 14.561.488
Retención Renta
₲ 14.561.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36194
Monto Contrato
₲ 533.921.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.914.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.914.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336400
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas