Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004382
Monto de la Factura
₲ 4.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122873
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-3960
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.468.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION XII SAN PEDRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico