Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 100.369.264
Nro. Solicitud de Transferencia
214847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.452.038
Retención DNCP
₲ 354.030
Retención IVA
₲ 2.737.344
Retención Renta
₲ 2.737.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
98/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-43710
Monto Contrato
₲ 109.153.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.452.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.452.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396279
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia