Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166783
Monto de la Factura
₲ 5.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.318.121
Retención DNCP
₲ 19.915
Retención IVA
₲ 153.982
Retención Renta
₲ 153.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41025
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.974.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.974.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo