Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167211
Monto de la Factura
₲ 3.453.829
Nro. Solicitud de Transferencia
212489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.256
Retención DNCP
₲ 12.183
Retención IVA
₲ 94.195
Retención Renta
₲ 94.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41025
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.974.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.974.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo