Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024621
Monto de la Factura
₲ 4.682.441
Nro. Solicitud de Transferencia
166028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.519
Retención DNCP
₲ 16.516
Retención IVA
₲ 127.703
Retención Renta
₲ 127.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41025
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.974.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.974.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo