Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 24.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.485.672
Retención DNCP
₲ 88.030
Retención IVA
₲ 680.645
Retención Renta
₲ 680.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40778
Monto Contrato
₲ 31.847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.969.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil