Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033093
Monto de la Factura
₲ 76.419.049
Nro. Solicitud de Transferencia
27835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.913.798
Retención DNCP
₲ 269.551
Retención IVA
₲ 2.084.156
Retención Renta
₲ 2.084.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40375
Monto Contrato
₲ 278.199.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.798.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.798.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados