Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032529
Monto de la Factura
₲ 75.560.408
Nro. Solicitud de Transferencia
19479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.105.779
Retención DNCP
₲ 333.153
Retención IVA
₲ 2.060.738
Retención Renta
₲ 2.060.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40375
Monto Contrato
₲ 278.199.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.798.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.798.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados