Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046101
Monto de la Factura
₲ 13.687.895
Nro. Solicitud de Transferencia
33188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.893.002
Retención DNCP
₲ 48.281
Retención IVA
₲ 373.306
Retención Renta
₲ 373.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37856
Monto Contrato
₲ 19.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.072.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.072.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357354
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad