Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000909
Monto de la Factura
₲ 70.336.333
Nro. Solicitud de Transferencia
218739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.553.463
Retención DNCP
₲ 245.538
Retención IVA
₲ 1.918.264
Retención Renta
₲ 2.557.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-45356
Monto Contrato
₲ 140.672.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.106.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.106.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo