Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022688
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19097
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.413.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278845
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion