Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20100
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284717
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar