Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005958
Monto de la Factura
₲ 19.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.995.861
Retención DNCP
₲ 71.184
Retención IVA
₲ 544.773
Retención Renta
₲ 363.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-18811
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.995.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.995.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275756
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil