Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 1.986.176
Nro. Solicitud de Transferencia
42196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.954
Retención DNCP
₲ 7.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20363
Monto Contrato
₲ 1.986.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.978.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil