Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116375
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.251.584
Retención DNCP
₲ 38.416
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 196.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19393
Monto Contrato
₲ 10.878.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.251.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.251.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275760
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, productos de papel, tintas y tonner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo