Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 15.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.539.589
Retención DNCP
₲ 54.447
Retención IVA
₲ 420.982
Retención Renta
₲ 420.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38532
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.136.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.136.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5