Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 151.831.250
Nro. Solicitud de Transferencia
63317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.013.996
Retención DNCP
₲ 535.550
Retención IVA
₲ 4.140.852
Retención Renta
₲ 4.140.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38532
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.136.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.136.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5