Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 6.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164911
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.995.367
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 173.591
Retención Renta
₲ 173.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39641
Monto Contrato
₲ 8.489.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.996.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.996.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4