Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 7.000.086
Nro. Solicitud de Transferencia
168000
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.573
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.911
Retención Renta
₲ 190.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39820
Monto Contrato
₲ 7.000.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4