Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 6.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103694
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.332.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3003
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.506.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.506.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216135
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo