Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 6.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2231
Monto Contrato
₲ 6.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.981.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.981.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA LA OFICINA DE AREGUA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo