Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006468
Monto de la Factura
₲ 67.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108750
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3189
Monto Contrato
₲ 88.687.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.390.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.390.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188128
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SONIDO, AUDIOVISUALES Y OTROS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil