Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014250
Monto de la Factura
₲ 69.894.888
Nro. Solicitud de Transferencia
196098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.835.902
Retención DNCP
₲ 246.538
Retención IVA
₲ 1.906.224
Retención Renta
₲ 1.906.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-38389
Monto Contrato
₲ 69.894.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.835.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.835.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia