Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003007
Monto de la Factura
₲ 39.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.093.096
Retención DNCP
₲ 138.904
Retención IVA
₲ 1.074.000
Retención Renta
₲ 1.074.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-38233
Monto Contrato
₲ 39.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.093.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.093.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de aire y ventiladores.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia