Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 16.008.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.008.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10904
Monto Contrato
₲ 16.008.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.223.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.223.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3