Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015742
Monto de la Factura
₲ 30.752.595
Nro. Solicitud de Transferencia
147156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.966.708
Retención DNCP
₲ 108.473
Retención IVA
₲ 838.707
Retención Renta
₲ 838.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-13002-21-41398
Monto Contrato
₲ 145.111.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.684.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.684.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral