Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005404
Monto de la Factura
₲ 789.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158510
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.407.622
Retención DNCP
₲ 2.783.868
Retención IVA
₲ 21.524.755
Retención Renta
₲ 21.524.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
AC-13002-21-41424
Monto Contrato
₲ 789.241.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.407.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.407.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral