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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 24.043.790
Nro. Solicitud de Transferencia
202750
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.626.299

Retención DNCP
₲ 84.809
Retención IVA
₲ 655.740
Retención Renta
₲ 655.740
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12021-20-39670
Monto Contrato
₲ 59.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.302.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC