Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 1.796.227.258
Nro. Solicitud de Transferencia
95083
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.575.917
Retención DNCP
₲ 6.401.101
Retención IVA
₲ 48.988.016
Retención Renta
₲ 32.658.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20013
Monto Contrato
₲ 6.064.020.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.328.651.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.328.651.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281336
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas