Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004931
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208330
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.234
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 81.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2890/2897
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43477
Monto Contrato
₲ 15.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.698.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.698.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407925
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas