Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000771
Monto de la Factura
₲ 7.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.375.849
Retención DNCP
₲ 27.627
Retención IVA
₲ 215.836
Retención Renta
₲ 287.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-45882
Monto Contrato
₲ 7.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.375.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.375.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405390
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional