Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000047
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.953
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-45043
Monto Contrato
₲ 7.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.288.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.288.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416403
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo