Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 2.571.519
Nro. Solicitud de Transferencia
74308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.917
Retención DNCP
₲ 9.070
Retención IVA
₲ 70.132
Retención Renta
₲ 70.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44493
Monto Contrato
₲ 40.758.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.355.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.355.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional