Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 2.680.298
Nro. Solicitud de Transferencia
167215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.595.016
Retención DNCP
₲ 9.747
Retención IVA
₲ 73.099
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45405
Monto Contrato
₲ 2.680.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.595.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1