Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 7.846.451
Nro. Solicitud de Transferencia
101700
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2017
Fecha de la Transferencia
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.461.832
Retención DNCP
₲ 27.962
Retención IVA
₲ 213.994
Retención Renta
₲ 142.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22013
Monto Contrato
₲ 113.218.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.132.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.132.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201480
Nombre de la Licitación
99-2010 LPN de firmas constructoras para la construccion de pavimento tipo empedrado (aregua- isla valle- yukyry, acceso a obligado puerto, tramo 1 y acceso a obligado puerto tramo 2- Ad referendum
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas