Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 9.117.550
Nro. Solicitud de Transferencia
116527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.670.624
Retención DNCP
₲ 32.492
Retención IVA
₲ 248.660
Retención Renta
₲ 165.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22013
Monto Contrato
₲ 113.218.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.132.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.132.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201480
Nombre de la Licitación
99-2010 LPN de firmas constructoras para la construccion de pavimento tipo empedrado (aregua- isla valle- yukyry, acceso a obligado puerto, tramo 1 y acceso a obligado puerto tramo 2- Ad referendum
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas