Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 832.860
Nro. Solicitud de Transferencia
124069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.831
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24859
Monto Contrato
₲ 16.832.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.771.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.771.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300535
Nombre de la Licitación
LLAMADO 153/15 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas