Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0052527
Monto de la Factura
₲ 7.256.260
Nro. Solicitud de Transferencia
62388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.256.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12009-10-0090
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.900.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.900.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MERCEDES-BENZ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia