Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 12.004.553
Nro. Solicitud de Transferencia
38039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.296.830
Retención DNCP
₲ 42.343
Retención IVA
₲ 327.397
Retención Renta
₲ 327.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42094
Monto Contrato
₲ 12.004.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.296.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.296.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403642
Nombre de la Licitación
LCO N° 20/21 - Contratación de servicio de mantenimiento y reparación menor de edificios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4