Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003593
Monto de la Factura
₲ 4.001.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.768.934
Retención DNCP
₲ 14.114
Retención IVA
₲ 109.126
Retención Renta
₲ 109.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41125
Monto Contrato
₲ 58.143.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.261.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.261.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387750
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4