Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-12137
Monto Contrato
₲ 47.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.267.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.267.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas