Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2432/14
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15207
Monto Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.203.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.203.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura