Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060946
Monto de la Factura
₲ 43.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14277
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6518
Monto Contrato
₲ 43.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.531.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.531.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud