Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002790
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN FLEITAS AQUINO
RUC
902360-7
Número de Contrato
08-2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6686
Monto Contrato
₲ 49.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.187.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.187.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233699
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1